Import de factures : Import en attente

Cet écran affiche la liste des imports de factures ayant échoué. Il permet de corriger ou compléter les enregistrements incorrects, afin de finaliser la validation de l'import.

Pour chaque import, sont affichés : la Date de l'import, le Format, le Nombre de factures à traiter et l'Etat de l'import (si l'import reste affiché, des erreurs ont été détectées).

Un fichier d'import comportant des erreurs est rejeté dans sa globalité.

Les boutons d'action en début de ligne permettent d'accéder aux fonctions suivantes :

: Ouvrir. Permet de compléter ou corriger les informations manquantes ou incorrectes (les comptes et code TVA dans l'exemple ci-dessous) :

Une présentation par mouvements est également disponible :

Cliquez sur :

Enregistrer : pour sauvegarder les modifications apportées au fichier d'import.

Valider en comptabilité : pour créer les écritures comptables. Un courriel de notification informe du bon résultat de la procédure. L'import validé disparait après rafraichissement de la liste des imports à traiter.

Annuler : pour abandonner les traitements en cours.

: Renseigner les informations des produits. Si les produits renseignés dans le fichier d'import n'existent pas dans le dossier, il est possible de les créer à la volée.

: Voir le document associé. Télécharge le fichier d'import.

: Supprimer. Un écran de confirmation de la suppression est activé.

Cliquez sur :

Supprimer : pour confirmer la suppression de l'import.

Annuler : pour abandonner la demande de suppression.