Saisie classique

Cette page vous permet de saisir vos écritures. Vous devez saisir une écriture à la fois. L'écran d'accueil se présente ainsi :

Vous pouvez utiliser l'action  Annuler pour quitter la saisie sans enregistrer. 

L'action  Enregistrer n'apparait qu'après la saisie des mouvements. Elle vous permet de finaliser la saisie de l'écriture. C'est à cette occasion que sont appliqués les contrôles de validité et d'intégrité. 

La page comprend trois onglets :


Saisie classique

Sur cet onglet indiquez les informations de l'écriture. Renseignez en premier lieu le journal (via la liste déroulante) et la date de l'écriture. Le numéro de l'écriture est incrémenté automatiquement.

Vous pouvez renseigner la référence de la pièce, le mode de règlement (via la liste déroulante), la date d'échéance (si besoin) et la date de pointage (si une date de pointage est indiquée un P sera présent sur la ligne concernée).

Les données sont à indiquer dans le cadre mouvement à éditer. C'est ici que vous saisissez et pouvez modifier vos lignes comptables.


Vous devez choisir le compte (via la liste déroulante en saisissant les premiers caractères de son numéro ou une partie de son intitulé).

Il vous est possible d'en créer un nouveau par la touche  et de voir le détail du compte sélectionné via .

Choisissez ensuite le code de TVA. Si un code par défaut est paramétré, il apparaît automatiquement.

Le code de TVA associé au compte par défaut peut être modifié individuellement (Plan comptable => Comptes) ou massivement. (Plan comptable => Affectation massive).


Renseignez le libellé. Il peut avoir une valeur par défaut suivant votre paramétrage.

Si un axe (et ses valeurs) analytique est créé et que sa saisie est autorisée ou obligatoire, choisissez une valeur pour chaque axe présent.

Vous pouvez être aussi amené à saisir une quantité en rapport avec une unité associée au compte comptable.

Enfin, complétez le montant au débit ou au crédit, renseignez le montant HT pour les mouvements sur comptes de charges (classe 6) ou de produits (classe 7), le montant TTC pour les comptes tiers.

Validez la saisie du mouvement en cliquant sur  en bout de ligne ou annuler la saisie du mouvement par .


Pour les écritures de vente ou d'achat, commencez par la saisie du mouvement sur le compte de charges ou de produits.

Le code TVA associé est renseigné automatiquement et le mouvement sur le compte de TVA (445xxx) est proposé automatiquement à la saisie après validation par .

Après validation via  du mouvement de TVA, saisissez le mouvement sur le compte tiers (401xxx ou 411xxx), le montant TTC est proposé automatiquement pour produire une écriture équilibrée.

La saisie n'est validée qu'après avoir effectué l'action  Enregistrer


Les lignes renseignées sont intégrées sous forme de tableau en dessous. Vous retrouvez le numéro de ligne, différentes actions et les informations préalablement saisies.

Le crayon  vous permet de modifier le mouvement. Il apparaîtra alors dans le cadre mouvement à éditer, pensez à enregistrer  pour valider la modification.

Lorsque vos lignes sont saisies, pour apporter des modifications sur les informations saisies dans le cadre information de l'écriture, utilisez le crayon , faites vos modifications (supprimer la date de pointage par exemple) puis enregistrez .

Si vous souhaitez changer la date, après avoir saisi vos lignes, il faudra le faire pour toutes les lignes une à une.

L'icône  duplique le mouvement. La poubelle  supprime la ligne.


Lorsque votre écriture est équilibrée, vous pouvez l'enregistrer . Un message d'erreur peut apparaître (sur fond rouge), vous devrez intervenir ou modifier votre écriture pour pouvoir l'enregistrer. Si un message d'avertissement (sur fond jaune) s'affiche, vous devrez à nouveau enregistrer. Sinon vous verrez : - L'écriture a été correctement enregistrée.

Écriture Type

Cet onglet vous permet de saisir une écriture via un masque d'écriture.  Renseignez le journal, la date, le numéro de pièce, le libellé et le tiers (éventuellement). Choisissez le masque d'écriture via la liste déroulante.

Complétez ensuite les montants et cliquez sur  Appliquer.

Vous serez directement redirigé vers l'onglet Saisie classique et la ligne de TVA aura directement été ajoutée pour équilibrer l'écriture. Finalisez par  Enregistrer ou  Annuler.

Copier / Coller

Cet onglet permet l'intégration d'une écriture via un Copier / Coller depuis un tableur. Le format à respecter est indiqué au dessus du cadre de copie.

Il se présente ainsi : date comptable (JJ/MM/AA)  / compte / libellé / débit / crédit. Chaque champ est séparé par une tabulation.

Terminez par  Valider.

Un message de validation (bleu), d'avertissement (jaune) ou d'erreur (rouge) apparaîtra.




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